1、通过员工创建采购单

点击左边导航【采购管理】—【采购单】，点击【添加商品】，如下图：

系统自动弹出选择商品对话框

选择好搜索方式，输入关键字后，点击【搜索】

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选择商品后，系统自动选择该商品在添加时绑定的供应商（参考【商品】），并且会自动写入该商品的在添加时输入的【成本价】（参考【商品】）会，若需要更换供应商，则点击【重选供应商】，如下图：

选择需要采购商品的面料/高跟、颜色加入到列表，点击【加入列表】，再填写对应的数量，如下图：

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选择好该单的【经手人】、【主管】，系统默认全部选择为现登录系统的人，根据实际情况选择好该单的【订货期】、【交货期】。点击【保存】*1、主管在后面流程中控制审核步骤，只有该单选择的主管或【超级管理员】的账号，才能对该单审核。

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保存后系统自动跳转到采购单详情页面，确认采购单无误后，点击【提交审核】—【确认】

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提交审核后，等待【主管】进行通过审批。主管点击【审批】，填写好审批内容，点击【通过审批】，如下图：
*1、通过审批时，原因可选填。
2、审批驳回时，可以添加驳回原因，驳回后，创建人将允许重新编辑该采购单并再次提交审核，直到【审核通过】为止。

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审核通过后，接下来就是入库操作了，如下图：*入库方式有两种：
1、【一键入库】是便捷性操作，不走入库流程，系统自动创建入库单，并且将对应商品的库存数量增加。
2、【入库】指的是重新创建入库单，然后一步步走入库流程（参考【人库流程】）。
3、若您的采购单一次性入库，可以选择【一键入库】方式，若订单需要分批入库，可以选择【入库】走入库流程，然后选择需要入库的商品入库即可，这极大方便了记录入库数据！

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点击【一键入库】，选择对应的仓库，并且【确认】操作后，系统自动创建入库单，并且直接入库。系统就会将创建的入库单绑定在该单上，然后即可点击【完成采购】，就完成采购操作了。如下图：